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Datos del Pago
Nro. de Factura
00-001-0002853
Nro. de Timbrado
17128585
Monto de la Factura
₲ 35.416.666
Nro. de Orden de Pago
21255
Fecha de Orden de Pago
11-11-2024
Fecha Emisión Cheque
11-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.008.332
IVA
₲ 3.219.697
Retención DNCP
₲ 123.636
Retención IVA
₲ 965.909
Retención Renta
₲ 1.287.879
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
678/2022.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-24-47395
Monto Contrato
₲ 141.666.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.771.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.016.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409251
Nombre de la Licitación
Asistencia Técnica para CCTV, Casa Matriz, Sucursales C.A.C., ATMs (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf