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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001602
Monto de la Factura
₲ 998.700
Nro. de Orden de Pago
202172
Fecha de Orden de Pago
04-01-2021
Fecha Emisión Cheque
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 895.308
IVA
₲ 90.791
Retención DNCP
₲ 3.523
Retención IVA
₲ 27.237
Retención Renta
₲ 27.237
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 45.395
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Compañia de Ingeniería Metalelectrica S.R.L.
RUC
80000282-2
Número de Contrato
7433
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38335
Monto Contrato
₲ 138.048.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.777.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.066.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande