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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000013
Monto de la Factura
₲ 2.629.390
Nro. de Orden de Pago
20207744
Fecha de Orden de Pago
27-10-2020
Fecha Emisión Cheque
10-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.357.175
IVA
₲ 239.035
Retención DNCP
₲ 9.275
Retención IVA
₲ 71.711
Retención Renta
₲ 71.711
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 119.518
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
7414/18
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38187
Monto Contrato
₲ 802.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 796.562.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 714.096.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande