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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000236
Monto de la Factura
₲ 3.056.252
Nro. de Orden de Pago
20205752
Fecha de Orden de Pago
19-08-2020
Fecha Emisión Cheque
07-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.739.847
IVA
₲ 277.841
Retención DNCP
₲ 10.780
Retención IVA
₲ 83.352
Retención Renta
₲ 83.352
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 138.921
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
7414/18
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38187
Monto Contrato
₲ 802.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 796.562.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 714.096.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande