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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000188
Monto de la Factura
₲ 217.517.078
Nro. de Orden de Pago
20204195
Fecha de Orden de Pago
24-06-2020
Fecha Emisión Cheque
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.998.128
IVA
₲ 19.774.280
Retención DNCP
₲ 767.242
Retención IVA
₲ 5.932.284
Retención Renta
₲ 5.932.284
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.887.140
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
6721/16
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-36333
Monto Contrato
₲ 2.029.753.677
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.642.759.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.472.689.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304869
Nombre de la Licitación
Lp1203-16.Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Altos en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande