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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000637
Monto de la Factura
₲ 14.639.400
Nro. de Orden de Pago
20193672
Fecha de Orden de Pago
03-06-2019
Fecha Emisión Cheque
12-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.123.823
IVA
₲ 1.330.855
Retención DNCP
₲ 51.637
Retención IVA
₲ 399.257
Retención Renta
₲ 399.256
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 665.427
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6799/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-35687
Monto Contrato
₲ 253.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.112.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.908.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande