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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000649
Monto de la Factura
₲ 9.551.414
Nro. de Orden de Pago
20195494
Fecha de Orden de Pago
27-07-2019
Fecha Emisión Cheque
14-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.562.583
IVA
₲ 868.310
Retención DNCP
₲ 33.690
Retención IVA
₲ 260.493
Retención Renta
₲ 260.493
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 434.155
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6799/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-35687
Monto Contrato
₲ 253.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.112.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.908.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande