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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001465
Monto de la Factura
₲ 54.505.994
Nro. de Orden de Pago
20203108
Fecha de Orden de Pago
19-05-2020
Fecha Emisión Cheque
15-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.863.137
IVA
₲ 4.955.090
Retención DNCP
₲ 192.258
Retención IVA
₲ 1.486.527
Retención Renta
₲ 1.486.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.477.545
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO RAMON DELGADO SALINAS
RUC
762994-0
Número de Contrato
7394
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38293
Monto Contrato
₲ 367.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.182.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.168.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande