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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001497
Monto de la Factura
₲ 44.602.274
Nro. de Orden de Pago
20205214
Fecha de Orden de Pago
28-07-2020
Fecha Emisión Cheque
31-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.984.722
IVA
₲ 4.054.752
Retención DNCP
₲ 157.324
Retención IVA
₲ 1.216.426
Retención Renta
₲ 1.216.426
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.027.376
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO RAMON DELGADO SALINAS
RUC
762994-0
Número de Contrato
7394
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38293
Monto Contrato
₲ 367.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.182.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.168.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande