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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085464
Nro. de Timbrado
13856591
Monto de la Factura
₲ 3.155.000
Nro. de Orden de Pago
15062
Fecha de Orden de Pago
16-12-2020
Fecha Emisión Cheque
16-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.971.781
IVA
₲ 286.818
Retención DNCP
₲ 11.129
Retención IVA
₲ 86.045
Retención Renta
₲ 86.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
N°537/2018
Código de Contratación (CC)
AC-27001-20-39612
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.478.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.956.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339812
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Pinturas, Cielorraso y Mamparas para el BNF.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf