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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086091
Nro. de Timbrado
14559864
Monto de la Factura
₲ 3.078.000
Nro. de Orden de Pago
16299
Fecha de Orden de Pago
29-04-2021
Fecha Emisión Cheque
29-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.896.539
IVA
₲ 279.818
Retención DNCP
₲ 13.571
Retención IVA
₲ 83.945
Retención Renta
₲ 83.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
N°537/2018
Código de Contratación (CC)
AC-27001-20-39612
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.478.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.956.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339812
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Pinturas, Cielorraso y Mamparas para el BNF.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf