- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002834
Nro. de Timbrado
14829353
Monto de la Factura
₲ 1.542.861
Nro. de Orden de Pago
40349
Fecha de Orden de Pago
20-07-2021
Fecha Emisión Cheque
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.537.251
IVA
Retención DNCP
₲ 5.610
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
N°616/2018.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-20-39818
Monto Contrato
₲ 1.542.861
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.542.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.537.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344585
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (segundo grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf