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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030002875
Nro. de Timbrado
14829353
Monto de la Factura
₲ 7.887.274
Nro. de Orden de Pago
28861
Fecha de Orden de Pago
10-08-2021
Fecha Emisión Cheque
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.520.103
IVA
₲ 375.584
Retención DNCP
₲ 29.145
Retención IVA
₲ 112.675
Retención Renta
₲ 225.351
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
N°616/2018.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-20-39819
Monto Contrato
₲ 8.262.858
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.887.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.520.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344585
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (segundo grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf