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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000420
Nro. de Timbrado
11948137
Monto de la Factura
₲ 27.457.904
Nro. de Orden de Pago
3759
Fecha de Orden de Pago
20-07-2017
Fecha Emisión Cheque
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.739.072
IVA
₲ 2.496.173
Retención DNCP
₲ 97.850
Retención IVA
₲ 748.852
Retención Renta
₲ 499.235
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.372.895
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA DE TRABAJO, OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPUA LTDA.
RUC
80029950-7
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
AC-23003-17-27710
Monto Contrato
₲ 27.457.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.457.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.739.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287027
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras-Agencias Departamentales Terminacion Itapua
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert