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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0102145
Nro. de Timbrado
16275394
Monto de la Factura
₲ 433.333.330
Nro. de Orden de Pago
355
Fecha de Orden de Pago
23-10-2024
Fecha Emisión Cheque
23-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 403.866.664
IVA
₲ 39.393.940
Retención DNCP
₲ 1.512.727
Retención IVA
₲ 11.818.182
Retención Renta
₲ 15.757.575
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-23040-24-47510
Monto Contrato
₲ 433.333.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.955.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.866.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422683
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2023 - CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE EDIFICIOS Y BIENES MUEBLES, VEHICULOS, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios