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Datos del Pago
Nro. de Factura
1484
Monto de la Factura
₲ 3.162.945
Nro. de Orden de Pago
1137
Fecha de Orden de Pago
24-12-2014
Fecha Emisión Cheque
24-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.151.443
IVA
Retención DNCP
₲ 11.502
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TD MULTIREPUESTOS S.R.L.
RUC
80024365-0
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
AC-22016-14-15449
Monto Contrato
₲ 3.162.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.162.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.151.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274175
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE ELMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZAS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron