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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017483
Monto de la Factura
₲ 810.000
Nro. de Orden de Pago
414
Fecha de Orden de Pago
28-05-2015
Fecha Emisión Cheque
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 784.964
IVA
₲ 73.636
Retención DNCP
₲ 2.945
Retención IVA
₲ 22.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
AC-24004-14-16091
Monto Contrato
₲ 23.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.806.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265857
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios