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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 1.484.974.129
Nro. de Orden de Pago
53538
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.412.183.397
IVA
₲ 134.997.648
Retención DNCP
₲ 5.291.908
Retención IVA
₲ 40.499.294
Retención Renta
₲ 26.999.530
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Santa Teresa
RUC
80063089-0
Número de Contrato
020-2014
Código de Contratación (CC)
AC-40002-17-25741
Monto Contrato
US$ 408.997,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.845.343.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.705.869.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259598
Nombre de la Licitación
Obras APM Construccion de Colectores Principales - "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO ? CUENCA DEL ITAY"
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento