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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000399
Nro. de Timbrado
14815337
Monto de la Factura
₲ 1.391.545
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
10-01-2022
Fecha Emisión Cheque
10-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.309.508
IVA
₲ 126.504
Retención DNCP
₲ 4.908
Retención IVA
₲ 37.951
Retención Renta
₲ 37.951
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-24004-21-42156
Monto Contrato
₲ 127.357.481
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.107.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.824.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381294
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios