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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005896
Nro. de Timbrado
16330995
Monto de la Factura
₲ 12.820.907
Nro. de Orden de Pago
202306988
Fecha de Orden de Pago
05-10-2023
Fecha Emisión Cheque
05-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.065.056
IVA
₲ 1.165.537
Retención DNCP
₲ 45.223
Retención IVA
₲ 349.661
Retención Renta
₲ 349.661
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
30/21
Código de Contratación (CC)
AC-24003-23-44697
Monto Contrato
₲ 38.462.721
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.428.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.195.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395366
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EDIFICIOS DE LA CAJA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande