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Datos del Pago
Nro. de Factura
13055
Monto de la Factura
₲ 5.180.100
Nro. de Orden de Pago
78
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.161.263
IVA
Retención DNCP
₲ 18.837
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 18.837
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COOP. COL. MULT. FERNHEIM LTDA.
RUC
80016754-6
Número de Contrato
27/2013
Código de Contratación (CC)
AC-22016-13-10409
Monto Contrato
₲ 5.180.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.198.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.161.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260627
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINARIAS PESADAS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron