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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006822
Nro. de Timbrado
12913141
Monto de la Factura
₲ 2.930.000
Nro. de Orden de Pago
369
Fecha de Orden de Pago
19-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.759.847
IVA
₲ 266.364
Retención DNCP
₲ 10.335
Retención IVA
₲ 79.909
Retención Renta
₲ 79.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
35/2018
Código de Contratación (CC)
AC-13001-18-34878
Monto Contrato
₲ 2.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.759.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353356
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres. Ad Referendum
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu