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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034474
Monto de la Factura
₲ 346.874.244
Nro. de Orden de Pago
94180
Fecha de Orden de Pago
26-03-2015
Fecha Emisión Cheque
26-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.871.099
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.236.134
Retención IVA
₲ 9.460.207
Retención Renta
₲ 6.306.804
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
POLIZA
Código de Contratación (CC)
AC-26001-15-16913
Monto Contrato
₲ 637.668.074
Total Pagado por el Contrato
₲ 637.668.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 606.410.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252597
Nombre de la Licitación
CONTRATACION ANUAL DE COBERTURA DE SEGUROS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco