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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-110
Nro. de Timbrado
11209162
Monto de la Factura
₲ 21.090.000
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
20-01-2016
Fecha Emisión Cheque
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.050.665
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.835
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO LOPEZ DOSE
RUC
711323-4
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
AC-22005-15-20490
Monto Contrato
₲ 21.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.013.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292664
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO DEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu