- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-721
Monto de la Factura
₲ 85.877.000
Nro. de Orden de Pago
2195
Fecha de Orden de Pago
12-12-2011
Fecha Emisión Cheque
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.570.966
IVA
Retención DNCP
₲ 306.034
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAMAQ SRL
RUC
80002278-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
AC-25005-11-3717
Monto Contrato
₲ 169.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.714.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.539.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218951
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SAT
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac