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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000305
Nro. de Timbrado
11857786
Monto de la Factura
₲ 701.549.200
Nro. de Orden de Pago
3547
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 698.998.112
IVA
₲ 63.777.200
Retención DNCP
₲ 2.551.088
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
E.SS.A.
RUC
80063493-4
Número de Contrato
299/16
Código de Contratación (CC)
AC-22004-16-24941
Monto Contrato
₲ 701.549.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 701.549.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 698.998.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301888
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira