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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000407
Nro. de Timbrado
11721649
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
10004
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.818.182
IVA
Retención DNCP
₲ 181.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
AC-22013-16-24968
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.818.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305095
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay