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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000821
Monto de la Factura
₲ 8.841.000
Nro. de Orden de Pago
3626
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.407.631
IVA
₲ 803.727
Retención DNCP
₲ 31.506
Retención IVA
₲ 241.118
Retención Renta
₲ 160.745
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL VALDEZ MERELES
RUC
2659574-5
Número de Contrato
590
Código de Contratación (CC)
AC-28002-15-20229
Monto Contrato
₲ 8.841.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.841.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.407.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287957
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PAPELES DE OFICINA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica