- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Nro. de Timbrado
17294620
Monto de la Factura
₲ 19.070.000
Nro. de Orden de Pago
135222
Fecha de Orden de Pago
22-10-2024
Fecha Emisión Cheque
22-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.336.364
IVA
₲ 1.735.636
Retención DNCP
₲ 66.572
Retención IVA
₲ 520.091
Retención Renta
₲ 693.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AEROTAX S.A.
RUC
80020077-2
Número de Contrato
CD N° 42/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23016-24-46992
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.908.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.439.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434910
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AÉREO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal