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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Nro. de Timbrado
17294620
Monto de la Factura
₲ 17.712.950
Nro. de Orden de Pago
134643
Fecha de Orden de Pago
17-09-2024
Fecha Emisión Cheque
17-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.102.682
IVA
₲ 1.610.268
Retención DNCP
₲ 61.835
Retención IVA
₲ 483.080
Retención Renta
₲ 644.107
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AEROTAX S.A.
RUC
80020077-2
Número de Contrato
CD N° 42/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23016-24-46992
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.908.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.439.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434910
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AÉREO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal