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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033166
Monto de la Factura
₲ 285.980.100
Nro. de Orden de Pago
2000004563
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.667.045
IVA
₲ 13.618.100
Retención DNCP
₲ 1.056.765
Retención IVA
₲ 4.085.430
Retención Renta
₲ 8.170.860
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
104/2017
Código de Contratación (CC)
AC-24001-18-35113
Monto Contrato
₲ 783.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 783.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 734.850.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318036
Nombre de la Licitación
LPN SBE 154-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips