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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005045
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000004696
Fecha de Orden de Pago
04-04-2019
Fecha Emisión Cheque
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.452.571
IVA
₲ 1.071.429
Retención DNCP
₲ 83.143
Retención IVA
₲ 321.429
Retención Renta
₲ 642.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
208/17
Código de Contratación (CC)
AC-24001-18-34706
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.452.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327791
Nombre de la Licitación
LPN SBE 50-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS HEMODERIVADOS, INMUNOSUPRESORES Y ONCOLOGICOS, PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips