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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001590
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. de Orden de Pago
2000022852
Fecha de Orden de Pago
31-01-2024
Fecha Emisión Cheque
31-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.590.300
IVA
₲ 250.000
Retención DNCP
₲ 9.700
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 75.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
34/2020
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44434
Monto Contrato
₲ 80.714.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.740.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.399.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364503
Nombre de la Licitación
LPN SBE 54-19 ADQUISICION DE PROTESIS Y OTROS DE TRAUMATOLOGIA PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips