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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001062
Monto de la Factura
₲ 66.620.398
Nro. de Orden de Pago
2000023766
Fecha de Orden de Pago
12-04-2024
Fecha Emisión Cheque
12-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.692.822
IVA
₲ 6.056.400
Retención DNCP
₲ 234.988
Retención IVA
₲ 1.816.920
Retención Renta
₲ 1.816.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO GARDEN
RUC
80120498-4
Número de Contrato
324/2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-45974
Monto Contrato
₲ 3.767.986.459
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.765.009.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.546.192.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395108
Nombre de la Licitación
LPN SBE 118-20 CONTRATACION DE SERVICIO INTEGRAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS EXTERIORES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips