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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-001024
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 10.431.940
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.920.585
IVA
₲ 948.358

Retención DNCP
₲ 37.176
Retención IVA
₲ 284.507
Retención Renta
₲ 189.672
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
35B
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-24482
Monto Contrato
₲ 10.431.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.431.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.920.585

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289524
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas