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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004774
Nro. de Timbrado
15923288
Monto de la Factura
₲ 24.216.000
Nro. de Orden de Pago
98
Fecha de Orden de Pago
13-02-2023
Fecha Emisión Cheque
17-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.788.356
IVA
₲ 2.201.455
Retención DNCP
₲ 85.416
Retención IVA
₲ 660.437
Retención Renta
₲ 660.437
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
AC-23015-22-43826
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.845.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.204.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389993
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas