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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-3-16282
Nro. de Timbrado
13412992
Monto de la Factura
₲ 9.638.300
Nro. de Orden de Pago
37949
Fecha de Orden de Pago
06-10-2020
Fecha Emisión Cheque
06-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.603.252
IVA
₲ 876.209
Retención DNCP
₲ 35.048
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
AC-40003-19-37650
Monto Contrato
₲ 16.610.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.610.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.549.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa