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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Nro. de Timbrado
12350869
Monto de la Factura
₲ 5.625.000
Nro. de Orden de Pago
2008
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.602.500
IVA
₲ 511.364
Retención DNCP
₲ 22.500
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA MARIA PEREIRA OCAMPO
RUC
4563225-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-22002-17-31253
Monto Contrato
₲ 5.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.602.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321811
Nombre de la Licitación
Servicios en proyectos y fiscalización de obras ad referendum
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro