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Datos del Pago
Nro. de Factura
0501110
Nro. de Timbrado
12277682
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. de Orden de Pago
1439
Fecha de Orden de Pago
23-10-2017
Fecha Emisión Cheque
23-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.880.000
IVA
Retención DNCP
₲ 120.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
AC-22015-17-29689
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.880.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321749
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIOS DE SEGURIDAD
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes