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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000396
Nro. de Timbrado
14813539
Monto de la Factura
₲ 318.071.200
Nro. de Orden de Pago
48777
Fecha de Orden de Pago
29-10-2021
Fecha Emisión Cheque
29-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 299.599.938
IVA
₲ 28.915.564
Retención DNCP
₲ 1.121.924
Retención IVA
₲ 8.674.669
Retención Renta
₲ 8.674.669
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
570/2019.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-21-40657
Monto Contrato
₲ 542.445.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.771.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.342.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358457
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Resmas con criterio de sustentabilidad, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf