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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001234
Nro. de Timbrado
14830697
Monto de la Factura
₲ 103.415.972
Nro. de Orden de Pago
40501
Fecha de Orden de Pago
29-06-2021
Fecha Emisión Cheque
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.410.324
IVA
₲ 9.401.452
Retención DNCP
₲ 364.776
Retención IVA
₲ 2.820.436
Retención Renta
₲ 2.820.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
477/2020
Código de Contratación (CC)
AC-27001-21-40651
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 837.959.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 789.297.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373320
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf