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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5015/5018
Nro. de Timbrado
11702425
Monto de la Factura
₲ 37.702.290
Nro. de Orden de Pago
753
Fecha de Orden de Pago
09-06-2017
Fecha Emisión Cheque
09-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.854.192
IVA
₲ 3.427.481
Retención DNCP
₲ 134.357
Retención IVA
₲ 1.028.245
Retención Renta
₲ 685.496
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENE S.A.
RUC
80031730-0
Número de Contrato
PR RC 654/15
Código de Contratación (CC)
AC-25006-17-26437
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.702.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.854.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294636
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE COMUNICACION E IMAGEN
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar