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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-000052
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
376
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.891
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nadia Maria Bordon Ortiz
RUC
1524471-7
Número de Contrato
97/2013
Código de Contratación (CC)
AC-25005-14-12226
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.705.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255478
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac