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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000768
Nro. de Timbrado
16094855
Monto de la Factura
₲ 270.819.828
Nro. de Orden de Pago
819
Fecha de Orden de Pago
11-07-2024
Fecha Emisión Cheque
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.687.099
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.039.948
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 10.832.793
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
RUC
80010244-4
Número de Contrato
038
Código de Contratación (CC)
AC-25007-24-46575
Monto Contrato
₲ 374.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.425.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.705.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429121
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustible para Caldera
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc