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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000723
Monto de la Factura
₲ 112.399.420
Nro. de Orden de Pago
2000008741
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.872.079
IVA
₲ 10.218.129
Retención DNCP
₲ 396.463
Retención IVA
₲ 3.065.439
Retención Renta
₲ 3.065.439
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80086833-1
Número de Contrato
349/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36159
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.399.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.872.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349791
Nombre de la Licitación
LPN SBE 99-18 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN POR AGUA FRÍA DEL EDIFICIO UTI-UCO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips