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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001405
Monto de la Factura
₲ 407.190
Nro. de Orden de Pago
2000007557
Fecha de Orden de Pago
11-10-2019
Fecha Emisión Cheque
11-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 388.234
IVA
₲ 19.390
Retención DNCP
₲ 1.505
Retención IVA
₲ 5.817
Retención Renta
₲ 11.634
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
031/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36528
Monto Contrato
₲ 195.451.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.451.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.352.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips