- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003800
Monto de la Factura
₲ 195.044.010
Nro. de Orden de Pago
2000007250
Fecha de Orden de Pago
24-09-2019
Fecha Emisión Cheque
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.964.247
IVA
₲ 9.287.810
Retención DNCP
₲ 720.734
Retención IVA
₲ 2.786.343
Retención Renta
₲ 5.572.686
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
031/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36528
Monto Contrato
₲ 195.451.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.451.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.352.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips