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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003489
Monto de la Factura
₲ 429.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000008399
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 404.086.800
IVA
₲ 39.000.000
Retención DNCP
₲ 1.513.200
Retención IVA
₲ 11.700.000
Retención Renta
₲ 11.700.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
404/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36147
Monto Contrato
₲ 429.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.086.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353996
Nombre de la Licitación
CVE N° 09-18 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE CAMAS HOSPITALARIAS ELÉCTRICAS PARA LA URGENCIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips