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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005998
Monto de la Factura
₲ 269.969.700
Nro. de Orden de Pago
2000008689
Fecha de Orden de Pago
17-01-2020
Fecha Emisión Cheque
17-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.401.968
IVA
₲ 12.855.700
Retención DNCP
₲ 997.602
Retención IVA
₲ 3.856.710
Retención Renta
₲ 7.713.420
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
031/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-37305
Monto Contrato
₲ 269.969.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.969.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.401.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips