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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0394554-61-62-63-87
Nro. de Timbrado
14758456
Monto de la Factura
₲ 32.493.320
Nro. de Orden de Pago
23669
Fecha de Orden de Pago
14-02-2022
Fecha Emisión Cheque
14-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.977.086
IVA
Retención DNCP
₲ 102.166
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 383.122
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
AC-22010-21-41930
Monto Contrato
₲ 32.493.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.462.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.977.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393826
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana